страница 1 ... страница 2 | страница 3 страница 4
2. Анализ основных показателей бюджета города
Доходы бюджета города увеличились в 2011 году по сравнению с 2006 годом в 5,6 раза. Существенно изменилась структура доходов бюджета, так как значительная их часть формируется за счет межбюджетных трансфертов (в виде субвенций и трансфертов) 72,7% - в 2006 году и 80% - в 2011 году.
Таблица 3
Доходы и расходы местного бюджета 2006 – 2011 гг. млн. тенге
Доходы и расходы
|
2006 г.
|
2007 г.
|
2008 г.
|
2009 г.
|
2010 г.
|
2011 г.
|
2012 год
|
план
|
Январь-май
|
Доходы, всего
|
828,0
|
2717,0
|
2552,4
|
3043,4
|
3537,5
|
4677,7
|
5406,2
|
1634,8
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
собственные доходы
|
226,1
|
384,6
|
331,8
|
612,3
|
868,4
|
936,9
|
834,9
|
390,3
|
бюджетные кредиты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дотации и взаиморасчеты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов, погашение бюджетных кредитов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субвенции, субсидии, трансферты
|
601,9
|
2332,4
|
2220,5
|
2431,1
|
2669,1
|
3740,8
|
4571,3
|
1244,5
|
доля собственных доходов в общих доходах бюджета, %
|
27,3
|
14,2
|
13,0
|
20,1
|
24,5
|
20,0
|
15,4
|
23,9
|
Расходы, всего
|
832,7
|
2825,7
|
2572,4
|
3027,5
|
3530,8
|
4658,4
|
5478,0
|
1663,7
|
ЖКХ
|
18,0
|
209,9
|
691,6
|
1389,9
|
1456,5
|
2084,5
|
2525,0
|
616,8
|
образование
|
546,3
|
757,6
|
791,3
|
1106,9
|
1297,8
|
1644,6
|
1755,1
|
711,7
|
культура
|
89,6
|
224,9
|
119,2
|
134,1
|
175,5
|
193,2
|
207,1
|
88,1
|
здравоохранение, физкультура и спорт
|
|
|
|
|
|
1,5
|
|
|
социальная политика
|
74,6
|
80,8
|
94,8
|
132,9
|
153,7
|
170,6
|
214,6
|
68,0
|
прочие
|
104,2
|
1552,5
|
875,5
|
263,7
|
447,3
|
564,0
|
776,2
|
179,1
|
профицит, дефицит
|
-4,7
|
-108,7
|
-20
|
15,9
|
6,7
|
19,3
|
-71,8
|
- 28,8
|
Таким образом, главная особенность финансово-бюджетной ситуации города Шахтинска – высокий уровень дотационности бюджета.
Рисунок 1. Доля собственных доходов в общих доходах бюджета города Шахтинска
В 2011 году произошло снижение доли собственных доходов на 4% в сравнении с 2010 годом, в связи с тем, что в 2010 году в результате проверки предприятий УД АО «АрселорМиттал Темиртау» Налоговым Департаментом по Карагандинской области в бюджет города Шахтинска поступил (разовый) платеж по налогу на имущество с юридических лиц в сумме 220 млн. 631 тыс.тенге.
SWOT АНАЛИЗ города Шахтинска
Сильные стороны
|
Слабые стороны
| -
Наличие запасов каменного угля на период 40-50 лет;
-
Развитая инженерная инфраструктура;
-
Наличие свободных территорий;
-
Благоприятные условия для ведения малого и среднего бизнеса.
| -
Высокий износ инженерной и коммунальной инфраструктуры;
-
высокая очередность населения на получение жилья, недостаточные объемы жилищного строительства;
- высокая зависимость занятости населения от градообразующего предприятия;
- высокая степень зависимости городского бюджета от налоговых поступлений от градообразующего предприятия и сокращение налоговой базы;
- недостаток квалифицированных инженерно-технических работников.
|
Возможности
|
Риски
|
Ориентация точек роста на существующие промышленные площадки:
-
развитие горношахтного машиностроения в рамках реализации Карагандинского машиностроительного консорциума (ТОО «Горные машины», «Курылысмет»);
-
перспективы развития углехимии на базе значительных запасов угля;
-
диверсификация экономики города на основе развития химической отрасли (ТОО «Монета Дитерджентс»);
-
выявление и разработка туристко-реакреационного потенциала города (лечебные и минеральные воды, исторический туризм, зоны отдыха).
|
Градообразующие предприятия (ГРОП):
-
Коммерческие риски (зависимость от конъюнктуры цен на мировом рынке урана, золота и молибдена);
-
Технико-производственные риски (риски невыполнения производственных планов).
Местные исполнительные органы:
-
снижение налоговых и неналоговых источников бюджета ввиду изменения налоговых ставок;
-
зависимость от изменения налогово- учетной политики ГРОП ;
-
потеря внебюджетных источников финансирования (средства ГРОП на ежегодную благотворительную и спонсорскую помощь на софинансирование городских социальных мероприятий, развитие объектов социальной инфраструктуры города);
Население:
-
большая зависимость от стабильной работы ГРОП.
Инфраструктура:
-
высокая степень износа основных фондов внутриквартальных сетей (тепло-, электро- и водопроводные сети), объектов и сетей канализации, жилого фонда, объектов социальной инфраструктуры города;
-
отсутствие централизованного газоснабжения;
-
дефицит мест в детских садах.
|
Выводы по результатам анализа социально-экономического положения и диагностики финансового состояния города Шахтинска.
Наиболее критическими рисками являются коммерческие риски градообразующих предприятий и риски инфраструктуры.
Перевод рисков градообразующего предприятия и инфраструктуры (ввиду крайнего устаревания ее объектов) в категорию управляемых возможен только путем практически частичной замены и реконструкции существующей инфраструктуры в районах, наиболее подверженных их разрушительному действию.
Таким образом, для эффективной реализации Программы развития моногородов на 2012–2020 годы первоочередными мероприятиями должны стать мероприятия по развитию малого и среднего бизнеса, подготовка кадров для поддержания оптимальной численности занятого населения и реализация инфраструктурных проектов в городе.
Реализация КПР города Шахтинска предусматривает строительство, реконструкцию и расширение объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальных объектов, поддержку развития малого и среднего бизнеса, реализацию программы занятости. Все мероприятия, предусмотренные планом, приведут не только к решению накопившихся проблем, но и определят основные направления дальнейшего развития региона, учитывая имеющийся потенциал.
3. Корректировка генерального плана моногорода
Генеральный план был разработан в 2011 году и будет утвержден в 2012 году. Необходимости в корректировке генерального плана города нет.
К 2015 году предполагается увеличение существующей численности населения города Шахтинска до 56420 человек от уровня 2011 года (56330 человек) с учетом соответствующего развития социальной и инженерной инфраструктуры.
-
Диверсификация экономики и развитие малого и среднего бизнеса.
1. Реализация «якорных» инвестиционных проектов в рамках Карты индустриализации для долгосрочной диверсификации экономики.
1. Проект «Реанимация завода по производству гранулированных порошкообразных синтетических моющих средств» ТОО «Монета Дитерджентс» - предприятие может выступать в качестве поставщика и обеспечивать потребность в синтетических моющих средствах.
2. Генеральный директор ТОО «Монета Дитерджентс» Ержан Оразгали Сантаевич.
3. Химическая отрасль.
4. Период реализации: 2014-2016 г.г.
5. Общая стоимость проекта: 2 млрд. тенге.
6. Планируется создание 250 рабочих мест:
- период реализации более 50 человек;
- период эксплуатации 200 человек.
7. Производственная мощность: 60 тыс. тонн стирального порошка в год (2 млрд. тенге в год)
8. Прорабатывается вопрос включения проекта в Карту индустриализации Карагандинской области в 2014 году.
9. Из-за нехватки оборотных средств, с декабря 2004 года завод по производству синтетических моющих средств ТОО «Монета Дитерджентс» находился во временном простое. В сентябре 2008 года предприятием была выпущена пробная партия продукции в количестве 50 тонн согласно рецептурам компании «Хенкель». Продукция была отправлена по назначению для проведения 12-недельного тестирования. Результаты тестирования положительные.
Акимом города Шахтинска проект «Реанимация завода по производству гранулированных порошкообразных синтетических моющих средств» был внесён в Программу развития территории Шахтинского региона на 2010-2015 годы в части предпринимательства и промышленности.
15 февраля 2010 года завод посетила рабочая комиссия по форсированному индустриально – инновационному развитию экономики РК во главе с Министром индустрии и новых технологий РК Исекешевым А.О. и руководителем регионального штаба, Акимом Карагандинской области Ахметовым С.Н.
На сегодняшний день ликвидационной комиссией АО «Наурыз Банк Казахстана» проведен второй аукцион имущественного комплекса ТОО «Монета Дитерджентс».
Имеется в наличие ТЭО/ПСД.
10. Необходимые меры государственной поддержки, для реализации проекта:
- Финансовая поддержка;
- Стимулирование корпоративных потребителей СМС через нормативные правовые акты по обеспечению казахстанского содержания;
- Установление дополнительных преимуществ для организаций, применяющих отечественный СМС, при государственных закупках услуг по стирке и мойке;
- Стажировки менеджмента по сбыту на ведущих зарубежных предприятиях отрасли:
- Включение в программы по подготовке, переподготовке кадров специальностей технического персонала для производства СМС;
- Включение в конкурс на предоставление инновационных грантов проектов по снижению ресурса и энергосбережения в процессе производства СМС, разработке новых рецептур с привязкой к местному сырью или условиям эксплуатации;
- Финансирование мероприятий по продвижению продукции на рынок (аналитические исследования, участие в выставках, др.);
11. Реализация проекта, обеспечит увеличение объем промышленного производства города Шахтинска с 2134,3 млн. тенге в 2011 году до 9 240,3 млн. тенге к 2020 году, а реализация «якорного» инвестиционного проекта на 1300,0 млн. тенге ежегодно.
2. Размещение национальными холдингами вспомогательных и обслуживающих производств, заказов в моногородах с учетом их специфики.
При реализации проекта «Реанимация завода по производству гранулированных порошкообразных синтетических моющих средств» ТОО «Монета Дитерджентс» будет проработан вопрос размещения заказов.
3. Размещение градообразующими предприятиями вспомогательных и обслуживающих производств, заказов в моногородах с учетом их специфики с национальными холдингами.
До 1 января 2012 года предприятие ТОО «Курылысмет» Производство №2 являлось одним из подразделений АО «АрселорМиттал Темиртау» - завод нестандатризированного оборудования и малой механизацией (завод -НОММ).
Деятельность завода направлена на удовлетворение потребностей предпряитий Угольного и Стального департаментов АО «АрселорМиттал Темиртау». Ремонт всей проходческой техники, используемой при добыче угля на шахтах, производится в основном только на заводе НОММ.
На заводе действуют 5 цехов: №1-механический, №2-ремонтный, №3-по выпуску металлоарочной крепи и запорной арматуры, №4-проката и металлоконструкций, №5-инструментальной и новой техники.
В июле 2009 года был введён в действие цех №6 горно-шахтного оборудования. Номенклатура выпускаемой продукции цеха составила более 230 наименований.
В марте 2011 года в Шахтинском регионе введено в действие предприятие ТОО «Айсулу ШТК» - цех по пошиву специальной одежды. Численность занятых – 15 человек. Производственная мощность - 94 тысячи единиц изделий в год.
В ноябре 2011 года предприятием заключён договор с АО «АрселорМиттал Темиртау» на пошив специализированных рабочих рукавиц.
Так же в 2011 году предприятием по производству металлических изделий и конструкций из металла ТОО «Шахтинский завод металлоконструкций» был заключён договор с АО «АрселорМиттал Темиртау» на поставку пробной продукции изготавливаемой ТОО «Шахтинский завод металлоконструкций», а именно: пружины фильтроохлаждения и реперные станции.
4. Восстановление прежней специализации в моногородах
Восстановление прежней специализации в моногороде Шахтинск не предусматривается в связи с нецелесообразностью.
5. Развитие малого и среднего бизнеса
Промышленность моногорода представлена двумя крупными предприятиями, одним средним предприятием и пятнадцатью предприятиями малого бизнеса, в рамках реализации комплексного плана позволит увеличить промышленные предприятии к 2020 году до 3 крупных промышленных предприятии за счет Реанимаций завода по производству гранулированных порошкообразных синтетических моющих средств ТОО «Монета Дитерджентс» и 14 малых предприятий.
Горнодобывающая промышленность представлена 4 шахтами, шахта «Шахтинская», «Казахстанская», «Тентекская», «им. Ленина» которые входят в структурные подразделения АО «АрселорМиттал Темиртау».
На втором этапе реализации Комплексного плана (2016-2020 годы) планируется:
Строительство шахты №7/9 «Тентекская» (уголь, коксовый концентрат, энергетический концентрат). Инициатор – АО «АрселорМиттал Темиртау». Стоимость проекта 235 млн. долларов США.
Обрабатывающая промышленность представлена двумя средними предприятиями и 10 малыми предприятиями.
Пищевую промышленность в городе представляют:
- ТОО «Апрель Кулагер» - предприятие по переработке мяса и производству колбасных изделий и копченостей;
- ИП Конуров предприятие по выпуску продукции хлебобулочных изделий торговой маркой «Тентек».
В рамках диверсификации пищевой отрасли в городе Шахтинске планируется открытие в августе 2012 года кулинарного цеха по выпечке хлебобулочных изделий (ИП Калиганов).
Запуск проекта в ноябре 2012 «Производство горчичного масла» Лобов В.М. мощностью производства 30 тонн масла в год.
Также планируется в 2015-2016 года предприятием ТОО «Апрель Кулагер» модернизация оборудования, а именно приобретение холодильных камер, шприцов «Робот - 500», клипсаторов КН – 23 и специализированной техники, что позволит улучшить качество обработки продукции и увеличит объем выпуска колбасных изделий и копченостей.
Легкая промышленность.
Даная отрасль представлена предприятием ТОО «Аисулу ШТК» - цех по пошиву специальной одежды, численностью занятых – 15 человек и производственной мощность - 94 тысячи единиц изделий в год.
В 2013-2014 годах предприятием планируется увеличение ассортимента производимой продукции за счет заключения долгосрочных заказов с градообразующими предприятиями в связи, с чем планируется приобретение и модернизация оборудования по пошиву спецодежды.
Химическая промышленность.
Данную отрасль представляет проект «Реанимация завода по производству синтетических гранулированных порошкообразных моющих средств ТОО «Монета Дитерджентс» где планируется создание 250 рабочих мест, с общей стоимостью 2,0 млрд. тенге и производственной мощностью 60 тыс. тонн в год, период реализации: 2014-2016 годы.
Строительная отрасль
Строительная отрасль в Шахтинском регионе представлена такими предприятиями как: ТОО «DUVAER»; ТОО «Карагандинский кирпичный завод»; ТОО «Inter invest group»; ИП «Савенков.
ТОО «DUVAER» - малое предприятие с численностью рабочих до 50 человек, зарегистрировано в статистическом регистре хозяйствующих субъектов Шахтинского региона, тогда как сам завод расположен на территории г. Сарани.
В 2012 году в целях расширения парка специализированной техники руководством данного предприятия планируется закупить – «Погрузчик» в рамках реализации государственной программы «Дорожная карта бизнеса - 2020», что позволит сократить время на транспортировку продукции.
В связи с тем, что производственная площадь предприятия позволяет работать и производить продукцию лишь в весеннее - летний период, руководство ТОО «DUVAER» с августа 2012 года планирует произвести ремонт производственной площади, а именно устройство кровли, что позволить увеличить объем выпуска продукции.
ТОО «Карагандинский кирпичный завод» - предприятие с численностью до 50 человек. Производственная мощность – 12 млн. штук кирпича в год.
На сегодняшний день ТОО «Карагандинский кирпичный завод» работает стабильно.
При расширении рынка сбыта продукции возможно увеличение производства до 40 млн. штук условного кирпича.
Завод является гибким предприятием с полным циклом производства. Оснащено современным турецким оборудованием - автоматизированной технологической линией по производству кирпича, вакуумным прессом, резаком, сушильной камерой и печью для обжига кирпича.
В 2013-2014 годы предприятие планирует увеличить ассортимент выпускаемой продукции, что позволит увеличить объём производства.
ТОО «Inter invest group» предприятие по производству строительных материалов (шлакоблоки, бордюр, тротуарные плитки) численность 25 человек.
В 2013-2014 годы предприятие планирует увеличить ассортимент выпускаемой продукции, что позволит увеличить объём производства.
ИП Савенков А.А. основным видом деятельности предприятия является производство плитки бетонной, тротуарной плитки.
Увеличение производства планируется за счет увеличения производства тротуарной плитки на предприятии ИП Савенкова путем привлечения предприятия по благоустройству города Шахтинска, это позволит увеличить объемы выпуска тротуарной плитки.
Металлургическая отрасль.
Данная отрасль представлена предприятиями: ТОО «Курылысметт» Производство №2; ТОО «Шахтинский завод металлоконструкций»; ТОО «ТемирЛайн»; ТОО «Ак Тобе К.Т.».
До 1 января 2012 года предприятие ТОО «Курылысмет» Производство №2 являлось одним из подразделений АО «АрселорМиттал Темиртау» - завод нестандатризированного оборудования и малой механизацией (завод -НОММ).
Деятельность завода направлена на удовлетворение потребностей предпряитий Угольного и Стального департаментов АО «АрселорМиттал Темиртау». Ремонт всей проходческой техники, используемой при добыче угля на шахтах, производится в основном только на заводе НОММ.
На заводе действуют 5 цехов: №1-механический, №2-ремонтный, №3-по выпуску металлоарочной крепи и запорной арматуры, №4-проката и металлоконструкций, №5-инструментальной и новой техники.
В июле 2009 года был введён в действие цех №6 горно-шахтного оборудования. Номенклатура выпускаемой продукции цеха составила более 230 наименований.
В 2011 году предприятием было приобретено оборудование Болгарского производства, а именно: токарные станки марки СU-500, С-10Т, а также газорезотельная машина фирмы «Кристал»-3,2.
Приобретение вышеуказанного оборудования позволило расширить сферу услуг в области ремонта горно-шахтного оборудования.
В рамках диверсификации экономики и развития предприятия планируется в 2015-2017 года строительство литейно-термического участка.
ТОО «Шахтинский завод металлоконструкций» предприятие действует на территории Шахтинского региона с 2005 года и специализируется на изготовлении строительных металлических изделиях.
В целях расширения ассортимента производимой продукции, а соответственно и объёма производства в 4 квартале 2011 года предприятие совместно с ТОО «КазЭЛТО» освоило, сборку и выпуск осветительные опор, а также конструкций фундамента к данным осветительным опорам.
Данную продукцию ТОО «Шахтинский завод металлоконструкций» реализуют на предприятие ТОО «КазЭЛТО».
А также ТОО «ШЗМК» на сегодняшний день освоило выпуск элементов анкерной крепи которые поставляет на ТОО СП «Минова Казахстан».
В 2013-2014 годы предприятием ТОО «Шахтинский завод металлоконструкций» планируется строительство административного корпуса и расширение производственной площади, что позволит увеличить объём выпускаемой продукции, создать дополнительные рабочие места.
ТОО «ТемирЛайн» предприятие по производству металлических изделий, с численностью занятых более 20 человек.
ТОО "ТемирЛайн" производит работы по изготовлению металлоконструкций в следующих направлениях:
1. Изготовление и установка стальных дверей, ворот, решёток.
2. Изготовление бытовых и промышленных вертикальных стальных водогрейных котлов отопления "ВУЛКАН".
3. Изготовление традиционных стальных котлов отопления.
4. Изготовление стальных регистров и радиаторов отопления.
5. Изготовление металлоконструкций для оформления и ограждения парков и фасадов зданий, а также малых архитектурных форм.
В январе 2012 года в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» ТОО «ТемирЛайн» приобретено оборудование для резки металлов «Плазморез» - программа дистанционного управления, что позволило сократить временные расходы предприятия, и увеличит ассортимент выпускаемой продукции, а также создать 5 новых рабочих мест.
В целях расширения производственной площади на сегодняшний день предприятием ведётся строительство дополнительных цехов.
Планируется запуск проекта «Металлообработка, производство прямошовных круглых и профильных труб ТОО «Ак Тобе К.Т.».
Общая стоимость проекта составляет 75,0 млн. тенге. Период реализации проекта 2013 - 2014 г.г. Реализация данного проекта позволит создать 15-20 рабочих мест.
На предприятии ТОО «Ак Тобе К.Т.» имеется оборудование по изготовлению штрипса (заготовка для труб) – «Линия продольной порезки металла».
По вопросу финансирования в настоящее время ведется поиск инвесторов.
Производство мебели осуществляется 2 субъектами малого бизнеса ТОО «АльМин» и ИП «Степанович» (торговая марка «Мастер»), предприятия осуществляют производство корпусной мебели и изделий из дерева, диверсификация в данной отрасли будет осуществлена за счет расширения цеха по производству корпусной мебели ТОО «АльМин» и ИП «Степанович», которые планирует увеличить производственную площадь и закуп оборудования для собственного производства, что позволит увеличить объем производства и дополнительно создать более 12 рабочих мест.
Производство и распределении электроэнергии, газа и воды представлена крупным предприятиями ТОО «Шахтинская ТЭЦ».
В рамках диверсификации планируется реализация проекта Реконструкция и развитие АО «Шахтинская ТЭЦ» на 2015-2020 годы, стоимостью 32 млрд. тенге.
На сегодняшний день основной проблемой является отсутствие инвесторов.
Туризм
Основными направлениями развития туризма в регионе являются спортивный туризм (пешеходный, спортивное ориентирование, спортивное скалолазание), культурно-познавательный туризм, развитию которого способствует наличие в регионе КГКП «Музей памяти жертв политических репрессий в пос. Долинка», территория которого составляет 3 500 квадратных метров. Музей занимается научно-методическим обеспечением процесса аккумуляции и передачи историко-культурной информации на основе комплексного исследования, систематизации, хранения и исследования памятников Карлага, популяризации и морального потенциала народов, проживающих на территории региона и осуществлению стремления широких масс людей увековечить память невинных жертв концлагерей, находившихся на территории Казахстана.
На территории Шахтинского региона находится комплекс из 5 памятников истории:
«Здания бывшего управления Карлага»;
«Дом техники»;
«Бараки женской зоны»;
«Поликлиника для вольнонаемных служащих»;
«Мамочкино кладбище».
Представляющих потенциальный интерес для историко-культурного туризма стран СНГ.
Вышеуказанные меры определены для достижения следующих индикаторов.
-
Объем промышленной продукции, млн. тенге, в том числе по основным видам продукции с 2134,3 млн. тенге в 2011 году до 9 240,3 млн. тенге к 2020 году;
-
Реальный рост промышленной продукции с 3,0% в 2013 году до 6,0%в 2020 году;
-
Реальный рост продукции обрабатывающей промышленности с 3,0% в 2013 году до 6,0% в 2020 году;
-
Количество инновационно-активных предприятий с 0 в 2011 году до 8 к 2020 году;
-
Инвестиции в основной капитал, в том числе в обрабатывающую промышленность с 4,1 млрд. тенге в 2011 году до 10,7 млрд. тенге в 2020 году;
-
Доля действующих субъектов МСБ от зарегистрированных субъектов МСБ с 74,8% в 2011 году до 90,1% в 2020 году;
-
Объем поступлений в бюджет от субъектов МСБ с 3739,2 млн. тенге в 2011 году до 5 820 млн. тенге в 2020 году;
-
Производительность труда в обрабатывающей промышленности по видам продукции с 7,0 млн. тенге в 2011 году до 10 млн. тенге в 2020 году;
-
ИФО розничного товарооборота с 113,4% в 2011 году до 126,8% в 2020 году.
страница 1 ... страница 2 | страница 3 страница 4
|