Система управления охраной труда РУП «Белпочта»

СТП СУОТ 4.3.1-2012

Титульный лист

Листов

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение	3
2 Область применения	3
3 Термины и определения	3
4 Обозначения и сокращения	4
5 Ответственность	5
6 Планирование идентификации опасностей, оценка рисков и управление рисками	5
6.1 Общие положения	5
6.2 Идентификация опасностей, анализ и оценка производственных рисков	5
7 Документирование	7
8 Нормативные ссылки	8
Приложение А Матрица распределения ответственности	9
Приложение Б Схема процесса управления рисками	10
Приложение В Бальная оценка рисков	11
Приложение Г Форма Карты оценки значения рисков	12
Приложение Д Форма Реестра факторов опасности	13
Приложение Е Форма Реестра значимых рисков	14
Приложение Ж Мероприятия по регулированию воздействия для каждо- го значимого риска	15
Приложение З Лист регистрации изменений	16

1. 
   НАЗНАЧЕНИЕ
   

Настоящий стандарт устанавливает порядок определения рисков производственно-хозяйственной деятельности подразделений РУП «Белпочта», а также разъясняет принципы ранжирования рисков.

Настоящий стандарт разработан с учетом требований СТБ 18001-2009.

2. 
   ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
   

Положения стандарта обязательны для применения во всех подразделениях РУП «Белпочта».

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определения­ми:

Авария - опасная ситуация техногенного характера, которая создает на объекте, терри­тории или акватории угрозу для жизни и здоровья людей и приводит к разрушению зданий, со­оружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспорт­ного процесса или наносит ущерб окружающей среде, не связанной с гибелью людей.

Анализ опасности - определение нежелательных событий, которые ведут к материализации опасности.

Анализ опасностей и последствий - процесс определения опасностей, когда все из­вестные компоненты или детали объекта рассматриваются поочерёдно, с регистрацией возмож­ных нежелательных результатов.

Аудит - систематический и документально оформленный процесс проверки соответствия действий и связанных с ними результатов запланированным мероприятиям и эффективности вы­полнения этих мероприятий для достижения Политики и целей.

Значимый риск – риск средний, высокий в соответствии с таблицей В.5 стандарта СТБ 18001-2009.

Идентификация опасности – установление наличия опасности и определение её характеристик.

Инцидент - нарушение положений нормативных правовых актов и технических норма­тивных правовых актов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте в области охраны окружающей среды и промышленной безопасности, отказ или повреждение технических устройств, применяемых на производственном объекте, отклонение от режима тех­нологического процесса (например - выход параметров за критические значения), событие, про­исшедшее с опасным грузом и (или) транспортным средством, перевозящим такой груз, (возгорание, утечка, просыпание опасного вещества, выброс загрязняющих веществ в атмосферу или водные объекты, повреждение тары, упаковки или иное событие), не повлекшее гибель людей или причинение вреда их здоровью, материальным ценностям и (или) окружающей среде.

Несоответствие - любое отклонение от технических регламентов, технических кодексов, установившейся практики, государственных стандартов, стандартов предприятия, технологиче­ской документации, правил, установленных процедур и т.д., которое прямо или косвенно может привести к причинению вреда жизни и здоровью работника, повреждению имущества организации, ухудшению обстановки на рабочем месте или их сочетанию.

Опасность - источник или ситуация с возможностью нанесения вреда жизни или здоровью работающего.

Оценка риска - весь процесс оценки величины риска и принятия решения, является ли риск приемлемым с учетом осуществляемых мер управления.

Рабочее место - место постоянного или временного пребывания работающих в процессе трудовой деятельности.

Риск - сочетание вероятности возникновения опасного события или воздействия (й) и тяжести травмы или профессионального заболевания, причиной которого может быть это событие или воздействие(я).

Результативность - измеримые результаты функционирования системы управления ох раной труда, относящиеся к управлению организацией своими рисками, основанной на Политике и целях в области охраны труда.

Система управления охраной труда - часть системы управления организации, предназначенная для реализации политики в области охраны труда организации, а также для управления рисками.

Цели - задачи, которые организация ставит перед собой для их достижения исходя и функционирования системы управления охраной труда.
4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем стандарте применяются следующие сокращения:

ГД – генеральный директор

ГИ – главный инженер

ДФ – директор филиала

ИОТ – инженер по охране труда

ОТ - охрана труда

СТП - стандарт предприятия

СОТ – служба охраны труда

СМК - система менеджмента качества

СУОТ - система управления охраной труда

СП – структурное подразделение
Для описания процесса управления настоящего СТП СУОТ применяются следующие графические символы:

- начало/окончание; - - проверка/согласование;

- действие;




- принятие решения; - линия связи.


5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Выполняемые функции и ответственность по определению рисков, связанных с деятельно­стью предприятия/ филиала, оценке их значимости приведены в матрице распределения ответственности, приложение А.
6 ПЛАНИРОВАНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНОСТЕЙ, ОЦЕНКИ РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
6.1 Общие положения
Планирование деятельности в области ОТ является одной из важнейших функций СУОТ, позволяющей упорядочить и систематизировать возможные многочисленные мероприятия и дей­ствия, направленные на достижение целей в области ОТ и выполнение положений Политики ру­ководства предприятия/ филиала в области ОТ.

Основной целью планирования мероприятий в области ОТ является сохранение жизни и здоровья ра­ботников в процессе трудовой деятельности.

Процедура планирования включает в себя следующие действия:

- идентификацию существующих опасностей, определение и оценку значимости рисков, как наиболее важную стадию процесса создания СУОТ. Целью этой стадии является установление того, какие изменения могут произойти в безопасности работников в результате воздействия рисков, и принятие соответст­вующих действий по снижению нагрузки на работника;

- установление целей в области ОТ;

- формирование программы управления ОТ и контроль ее выполнения.

Планирование деятельности базируется на прогнозе и оценке значимости рисков (воздей­ствий) на работника, системе приоритетов, то есть отражает остроту проблем, необходимость, возможность и очередность их решения.
6.2 Идентификация опасностей, анализ и оценка производственных рисков
Идентификация опасностей осуществляется с целью:

- выявления и чёткого описания всех опасностей, причём выявление и документирование опасностей осуществляется по всем технологическим операциям, осуществляемым на террито­рии предприятия/ филиала;

- определения, какие из опасностей представляют наименьший интерес с точки зрения безо­пасности. Исследуются технологические процессы, виды работ, производственное оборудование, опасные и вредные вещества, процедуры и операции, физические факторы производственной среды;

- определения, какие из опасностей требуют далее серьезного анализа и являются рисками.

Каждую опасность и её последствия оценивают и либо устраняют, либо снижают до приемлемого уровня защитными мерами, которые включают в себя устранение риска за счёт безо­пасной конструкции, применения защитных и блокирующих устройств, средств индивидуальной защиты, информации по безопасной эксплуатации (использованию) и обучению обслуживающего персонала.

6.2.1 Схема процедуры управления рисками приведена в приложении Б.

Процедура управления включает:

- определение видов работ, состояния оборудования, механизмов;

- определение границ и областей взаимодействия со смежными производственными участ­ками;

- плановую и внеплановую деятельность предприятия/ филиала;

- деятельность периодического и/или случайного характера;

- определение возможных групп пользователей, включая основную группу, а также подрядчиков.

На предприятии/ филиале для оценки рисков применён бальный метод.

При бальном методе оценки рисков использована формула R=S x Е x Р х F, где:

- R- риск;

- S - серьёзность последствий (приложение В);

- Е - длительность воздействия опасности (приложение В);

- Р - вероятность реализации опасности (приложение В);

- F - статистическая оценка за последние 5 лет (приложение В).

Оценка возможных последствий опасности определяется по таблице В.1. Оценка длительности воздействия опасности характеризуется значениями, приведёнными в таблице В.2. Оценка вероятности реализации опасности приведена в таблице В.3. Статистическая оценка приведена в таблице В.4.

Подсчитав по формуле величину риска в баллах, с помощью таблицы В.5 определяется его категория.

Оценку значения рисков проводит руководитель СП при участии: СОТ/ ИОТ филиала, председателя профкома и других технических специалистов. Карты оценки значения рисков заполняются по профессиям и на виды работ. Форма карты оценки рисков приведена в приложении Г.

Для предприятия/ филиала карты оценки значения рисков, реестры значимых рисков составляет СОТ/ ИОТ филиала, для СП – руководить СП.

Выявленные идентифицированные опасности на предприятии/ филиале объединены в Реестр факторов опасности и подразделяются на:

- физические опасные и вредные производственные факторы;

- химические опасные и вредные производственные факторы;

- биологические опасные и вредные производственные факторы;

- психофизиологические опасные и вредные производственные факторы.

Реестр факторов опасности предприятия/ филиала составляет СОТ/ ИОТ филиала. Форма реестра факторов опасности приведена в приложении Д.

Степень любого риска, вытекающего из выявленных опасностей, оценивается с учётом:

- имеющихся статистических данных по несчастным случаям, авариям (инцидентам), профессиональным заболеваниям;

- экспертной оценки надёжности оборудования;

- результатов аттестации (паспортизации) рабочих мест;

- логического метода анализа.

Значимым считается риск с суммой баллов 80 и выше. На основании реестров значимых рисков СП, СОТ/ ИОТ филиала составляется реестр всех значимых рисков предприятия/ филиала (приложение Е). Реестр утверждается ГД/ ДФ. Формирование целей и программ по выявленным значимым рискам осуществляется с учетом приложения Д.

После оценки производственных рисков на основании установленной категории (значимости) определяется необходимость мероприятий по регулированию воздействия для каждого значимого риска согласно приложению Ж.

На основе ранжирования значимых рисков устанавливаются цели в области ОТ, которые служат основой для составления программ управления ОТ, направленных на снижение нагрузки на работника.

Карты оценки значения рисков пересматриваются во всех СП ежегодно, не позднее 25 января года, следующего за отчетным.

Актуализация (пересмотр) рисков осуществляется также:

- в случае изменения требований законодательства;

- по результатам достижения целей в области ОТ, мероприятий программ управления ОТ;

- при внедрении новых технологических процессов, оборудования, коммуникации;

- при изменении технологических процессов, оборудования, изменении состава материалов;

- при получении предписаний со стороны контролирующих органов;

- после аварийных ситуаций, инцидентов;

- при изменении методики оценки значимых рисков.

Меры управления по сокращению существующих рисков:

- устранение;

- замена;

- технические меры;

- предупреждение и/или административные меры управления;

- средства индивидуальной защиты.


7 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ

Сведения об использовании и хранении документов, содержащих зарегистрированные дан­ные (записи) по результатам работ, установленных настоящим стандартом, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование документа	Место хранения оригинала	Место хранения рабочих экземпляров	Срок хранения документа
Реестр факторов опасности предприятия/ филиала	СОТ	-	Три года
Карты оценки значения рисков предприятия/ филиала	СП	-	Три года
Реестр значимых рисков предприятия/ филиала	СОТ/ ИОТ филиала	-	Три года
Реестры значимых рисков по СП	СОТ/ ИОТ филиала, СП		Три года
Приказ о пересмотре и оценке рисков (при необходимости)	канцелярия	СОТ/ ИОТ филиала	Три года

8 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы:

1. 
   СТБ 18001-2009 Системы управления охраной труда. Требования;
   
2. 
   Положение о планировании и разработке мероприятий по охране труда. (Постановление Ми­нистерства Труда Республики Беларусь от 23 октября 2000 г. № 136).
   

Приложение А

Матрица распределения ответственности

Выполняемая функция	ГД/ ДФ	СОТ	ИОТ филиала	Руководитель СП предприятия/ филиала	Председатель профкома	Представитель технической службы	Главный инженер
1	2	4	5	6	7	8
Составление реестра факторов опасности предприятия/ филиала	И	ОИ	У	У	У	У	У
Составление карт оценки значения рисков для руководства предприятия/ филиала		ОИ	ОИ		У	У	О
Составление карт оценки значения рисков для СП			У	ОИ	У	У	И
Составление реестра значимых рисков СП			О	ОИ			И
Издание приказа о пересмотре и оценке значения рисков (при необходимости)	И	ОИ	ОИ	У	-	-	О

Значение символов:

О – ответственный за выполнение;

ОИ – ответственный исполнитель;

И – получает информацию;

У – участие в выполнении.

Приложение Б

Схема процесса управления рисками

Приложение В

Бальный метод оценки рисков
Таблица В.1 Серьезность последствий опасности, S

Значение S	Ущерб	Описание
		Людские потери	Материальный ущерб
40	Крупные аварии	Два и более смертельных случаев	Более 100 млн.
15	Очень большой	Один смертельный случай	10 млн.- 100 млн.
7	Большой	Серьёзные ранения	3 млн. – 10 млн.
3	Средний	Потеря трудоспособности	0,3 млн. -3 млн.
1,1	Низкий	Первая помощь	До 0,3 млн.

Таблица В.2 Длительность воздействия опасности, Е

Значение Е	Описание воздействия
10	Постоянное воздействие
6	Частое (каждый день)
3	Временное (раз в неделю)
2	Случайное (раз в месяц)
1,1	Минимальное (несколько раз в год)
1	Изолированное (раз в год)

Таблица В.3 Вероятность реализации опасности, Р

Значение P	Описание	% вероятности
10	Очень вероятно	50
6	Вероятно	10
3	Возможно редко	1
1	Можно принять во внимание	0,1

Таблица В.4 Статистическая оценка (за последние 5 лет), F

Значение F	Описание
1.5	Несчастный случай был в данном структурном подразделении
1.2	Несчастный случай был на предприятии при выполнении данного вида работ
1	Несчастного случая не было

Таблица В.5 Категория риска R

Категория риска	Значение
Низкий (Н)	менее 80 зеленый
Средний (СР)	80-200 желтый
Высокий (В)	201-320 оранжевый
Очень высокий (ОВ)	321 и выше красный

Приложение Г

Форма карты оценки значения рисков


КАРТА ОЦЕНКИ ЗНАЧЕНИЯ РИСКОВ

__________________________________

(наименование подразделения)

Вид работ: Объект, место нахождения: Профессия:	УЧЕТ РИСКОВ		Оценка риска Оценку поводил: Дата оценки:
Описание опасности	Применяемые мероприятия по снижению риска	Описание несоответствия	S	E		P		F		R
1	2	3	4		5		6		7		8

Руководитель СП ___________________

СОТ/ ИОТ филиала ___________________
Общественный инспектор по охране труда _________

Приложение Д

Форма реестра факторов опасности

Реестр факторов опасности

Факторы опасности

Физические опасные и вредные производственные факторы

- подвижные части производственного оборудования, инстру­мента

- движущиеся машины и механизмы

- разрушающиеся конструкции

- передвигающиеся изделия, заготовки, материалы

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны

- повышенная температура поверхностей оборудования, материалов

- пониженная температура поверхностей оборудования, материалов

- повышенная температура воздуха рабочей зоны

- пониженная температура воздуха рабочей зоны

- повышенный уровень шума на рабочем месте

- повышенный уровень вибрации

- повышенная влажность воздуха

- пониженная влажность воздуха

- повышенная подвижность воздуха

- пониженная подвижность воздуха

- поражение электрическим током

- повышенный уровень электромагнитных излучений

- повышенная напряженность электрического поля

Химические опасные и вредные производственные факторы

- попадание вредных веществ на кожные покровы

- попадание вредных веществ на слизистые оболочки

- попадание вредных веществ в органы дыхания

Биологические опасные и вредные производственные факторы

- травмы, нанесенные животными

- опасность укуса насекомых и пресмыкающихся

Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы

- физическая перегрузка

- умственное перенапряжение

- перенапряжение анализаторов

- монотонность труда

- эмоциональные перегрузки

- противоправные действия других лиц

СОТ/ ИОТ филиала _______________

Приложение Е
Форма реестра значимых рисков

УТВЕРЖДАЮ

генеральный директор (заместитель)/

директор филиала/главный инженер

_____________