Прогноз социально-экономического развития Иртышского района на 2013 – 2017 годы (далее – Прогноз социально-экономического развития) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом РК от 4 декабря 2008 года и правилами разработки прогноза социально-экономического развития,

утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2009 года № 1251, формами и перечнем показателей, необходимых для разработки прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2012-2016 годы, утвержденными Приказом Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 24 марта 2011 года № 59.

Прогноз социально-экономического развития отражает тенденции и приоритеты социально-экономического развития района, параметры основных социально-экономических показателей на пятилетний период, основные направления бюджетной политики на трехлетний период.

Прогноз социально-экономического развития и бюджетных параметров является основой для разработки местных бюджетов на 2013-2015 годы и районных программ
1.Тенденции экономического развития Иртышского района в 2011-2012 годах.

Основным направлением деятельности сельскохозяйственных формирований района является зерновое производство с развитым скотоводством.

За 2011 год произведено валовой продукции сельского хозяйства на общую сумму 10337,2 млн. тенге, что составляет 129,9 % к аналогичному периоду 2010 года в т.ч. 4781,2 млн. тенге - по животноводству и 5555,9 млн. тенге – по растениеводству.

Убрано зерновых на площади 166,4 тыс. га (117,6 %). Намолочено зерна 152,8 тыс. тонн (147,6 %), средняя урожайность составила 9,6 ц/га. Валовой сбор картофеля составил 10817 тонн (188,4 %), при урожайности – 246,2 ц/га, овощей - 2674 тонн (296,8 %), при урожайности 299,4 ц/га. На осенне-полевые работы выделено ГСМ 4460 тн, заключено договоров на 4460 тн, оплачено и вывезено – 4460 тн.

В отрасли животноводства произведено сельскохозяйственной продукции: мяса (в живом весе) – 6378,9 тонн (104,4 %), молока – 27460,6 тонн (100,0 %). Производство яиц составило 7913,8 тыс. штук (102,2 %).

В районе имеется 37 единиц объектов переработки, из них 32 – по переработке растениеводческой продукции, 5 –животноводческой.

Объем промышленного производства в 2011 году составил 982,7 млн. тенге (156,9 % к прошлому году). Индекс физического объема – 190,2 %.

Положительное влияние на темпы экономического роста района оказывает инвестиционная активность. Размер инвестиций в основной капитал в 2011 году составил 1511,7 млн. тенге (113,6 % к 2010 году). По источникам инвестиций 37,4 % занимают собственные средства предприятий, организаций и населения, 60,5 %- бюджетные средства из республиканского бюджета. В 2011 году продолжались работы по реконструкции водопровода в с. Голубовка, (число подключений в 2011 году составило 94 дома), продолжены работы по реконструкции Беловодского группового водопровода, разработана ПСД на реконструкцию водопровода в селе Иртышск (12324,7 т.т.) и разведочно-эксплуатационной скважины в селе Кызылагаш на сумму 675,0 т. т. Проведена реконструкция 3 км дороги областного значения «Панфилово-Бестюбе» на сумму 213,6 млн. тенге. В полном объеме выполнены работы по капитальному ремонту 1 - 2 подъема ВОС в с. Иртышск на сумму 29358,3 тыс. тенге.

В 2011 году объем пассажирооборота составил 147,6 млн. пассажира/км. (114,0 % к прошлому периоду) перевезено пассажиров 260,0 тыс. чел.

Розничный товарооборот за 2011 год составил 755,5 млн. тенге (ИФО 98,5%)

В сфере занятости уровень безработицы на открытом рынке труда за 2011 год составил 3,2 % за счет трудоустройства граждан при посредничестве уполномоченных органов по вопросам занятости. Численность безработных по данным акимов сел и сельских округов составила 370 человек, экономически активного населения - 11614.

За 2011 год на новые постоянные рабочие места трудоустроены 348 человек или 145,0 % от годового плана, в том числе по отраслям: сельское хозяйство - 156, торговля - 50, транспорт и связь – 13 , строительство и коммунальное хозяйство – 20, образование и здравоохранение – 11 , прочие отрасли - 98 .

Государственную адресную социальную помощь получили 221 человек (71,1 %) из 65 семей (68,4 %) на сумму 3332,1 тыс. тенге. Государственное пособие семьям, имеющим детей до 18 лет, получили 218 человек (63,0 %) из 99 семей (63,1%) на сумму 1844,2 тыс. тенге.

Среднемесячная зарплата за 2011 год составила 45541 тенге, что в соотношении к прошлому году составляет 117,1 %.

Среднегодовой прожиточный минимум в 2011 году составил 14770 тенге (126,5 % к прошлому году).

Итоги социально – экономического развития района за январь- декабрь 2012 года характеризуются положительной динамикой основных показателей.

В районе засыпано семян под урожай 2013 года 19200 тонн или 70 % от планируемого объема засыпки 27550 тонн с учетом реализации.

Убрано зерновых на площади 113,1 тыс. га (68,0 %). Намолочено зерна 38,5 тыс. тонн, средняя урожайность составила 3,4 ц/га. Валовой сбор картофеля составил 7900 тонн (72,4%), при урожайности – 186 ц/га, овощей - 900 тонн (50 %), при урожайности 180 ц/га.

По состоянию на 1.01.2013 года поголовье КРС составило – 22963 голов (100,4 % к аналогичному периоду прошлого года), из них коров 11019 голов (107,8 %), овец – 29221 голов (100,0 %), лошадей – 11445 голов (107,5 %), свиней – 3588 голов (61,0 %), птиц – 72012 (105,9 %).

Получено приплода 10570 телят (102,4% к аналогичному периоду прошлого года), 16202 ягнят (111,8%), 6104 поросят (93,6%), 3362 жеребят (108,6%). Выход на 100 маток составил: телят – 74 (86 %), ягнят – 101 (109,7%), поросят – 1004 (100 %), жеребят – 76 (104,1 %). С начала года искусственно осеменено 975 голов или 100 % к маточному поголовью (искусственным осеменением занимается ТОО «ОХ Иртышское»).

Произведено сельскохозяйственной продукции: мяса (в убойном весе) – 6092,5,0 тонн (96,8 %), молока – 27498,4 тонн (100,0 %). Производство яиц составило 7915 тыс. штук (100,0 %).

В районе действуют 3 пункта по заготовке молока, ими заготовлено 11649 тонн молока (100,1 %). Заготовкой мяса занимаются 6 пунктов, заготовлено 2224 тонны мяса (100,2 %).

Объектами переработки сельскохозяйственной продукции произведено: муки – 15988 тонн (153,2 %), хлебобулочных изделий – 2334 тонны (101,0 %), 27,5 тонны молока (100,1 %) на сумму 7,92 млн. тенге. Всего переработано продукции на сумму 1339,0 млн. тенге.

С начала 2012 года в сфере малого бизнеса создано 382 новых рабочих мест, из них постоянных - 168, сезонных - 214.

В 2012 году на завершение работ по реконструкции водопровода в селе Голубовка из республиканского бюджета выделено 68000,0 тыс. тенге и 20000,0 тыс. тенге из областного бюджета, проведены внутрипоселковые сети водопровода 11,8 км, установлены 2 водонапорные башни, насосная станция, ёмкость для исходной воды, подключено 312 домовладений, пробурена вторая резервная скважина и приобретена станция по очистке воды, установлены 23 пожарных гидранта и 5 водоразборных колонок. Освоено 82492 тыс. тенге. Продолжается реконструкция Беловодского группового водопровода общей стоимостью 5 704 млн. тенге. В 2012 году выделено 2 324 млн. тенге, освоено 319,1 млн. тенге. С начала реализации смонтирован каркас здания насосной станции 1-го подъема -50%, на 2-х резервуарах выполнены строительно-монтажные работы. Ведется подготовка и гидроизоляция резервуаров, проложено 76 км трубопровода, ВЛ-10 – кВ 7 км, установлены 2 КТП.

Проведен капитальный ремонт котельной районного дома культуры в селе Иртышск на 7700,0 тыс. тенге (областной бюджет).

В рамках развития сельских населенных пунктов по «Программе занятости 2020» проведен капитальный ремонт здания Иртышской центральной библиотеки на сумму 11000,0 тыс. тенге и Узынсуской СОШ – на 35927 тыс. тенге.

За отчетный период на новые постоянные рабочие места трудоустроено 302 человек или 128,5 % от годового плана, в том числе по отраслям: сельское хозяйство - 149 чел, торговля - 36 чел, транспорт и связь – 36 чел, строительство и коммунальное хозяйство – 23 чел, образование и здравоохранение – 4 чел, прочие отрасли 54 человек.

Государственную адресную социальную помощь получили 105 человек (47,5 %) из 25 семей (38,5 %) на сумму 1403,6 тыс. тенге. Государственное пособие семьям, имеющим детей до 18 лет, получили 199 человек (91,3 %) из 82 семей (82,8 %) на сумму 1656,1 тыс. тенге.
Уровень безработицы на открытом рынке труда в 2012 году составил 2,9 %, что на 0,3 пункта ниже 2011 г.
2. Факторы и условия развития экономики Иртышского района в 2013-2017 годах

Внешние условия развития. В соответствии со Стратегическим планом- 2020 главными целями ближайшего экономического десятилетия становятся: развитие отечественной экономики через посткризисную модернизацию, наращивание человеческого потенциала как «главного богатства страны», участие в формировании «новой архитектуры международных отношений и контуров мировой торгово-финансовой системы» и обеспечение политики казахстанского лидерства» в региональной экономике. Соответственно важным направлением развития района является развитие агропромышленного комплекса, рост переработки сельхозсырья, внедрение новых технологий в АПК. Основным направлением Иртышского район является производство зерна и развитие животноводства.

В связи с этим одним из важных внешних факторов, влияющих на результаты сельхозпроизводства, являются зависимость от погодных условий. Неурожайный год ведет к сокращению производства и переработки сельхозпродукции, уменьшению численности поголовья скота в личном подворье.

В 2012-2017 годах экономика района будет развиваться под воздействием следующих факторов:

-обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства района на основе роста производительности и доходности его отраслей;

-развитие обслуживающей инфраструктуры;

-продолжение работ по ремонту дорог.

На первый план выдвигается задача обеспечения устойчивости агропромышленного производства на основе роста его конкурентоспособности.

Важнейшим критерием роста конкурентоспособности является рост доходов отраслей, обусловленный, прежде всего, ростом показателей производительности и эффективности.

Индустриализация аграрного производства является базовым фактором роста производительности.

(% к предыдущему году)

В животноводстве среднегодовые темпы роста в 2013-2017 годах составят 104,8 %. Объемы производства мяса скота и птицы в живом весе увеличатся до 6,9 тыс. тонн, молока – 29,0 тыс. тонн.

Будет обеспечиваться содействие развитию сети заготовительных пунктов за счет модернизации существующих объектов переработки сельскохозяйственной продукции (ввод пекарен, развитие тепличного хозяйства).

Транспорт и связь

В 2013-2017 годы планируется рост показателей услуг транспорта и связи. Объем транспортных услуг по прогнозу будет расти в среднем на 100,8 % в год, почтовых услуг - 102,4 %.

Прогноз показателей социально-экономического развития района на 2012-2017 годы представлен в приложении 1.

Основной целью при бюджетном планировании в среднесрочном периоде является обеспечение всех уровней государственного управления достаточными финансовыми средствами для полноценного предоставления закрепленных за ними государственных услуг и осуществления возложенных на них функций.

Проводимая в 2013-2015 годы политика расходов будет направлена на реализацию приоритетных направлений социально-экономической политики, повышение эффективности бюджетных расходов с их ориентацией на конечные результаты, улучшение качества стратегического планирования государственных органов.

Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств в среднесрочном периоде являются развитие систем образования, водообеспечения, объектов социального обеспечения, культуры и спорта

Сохранится социальная направленность бюджета. Доля затрат на развитие социальной сферы в 2013-2015 годах составит в среднем 82,0 %.

В рамках программы «Развитие регионов», утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 июля 2011 года № 862, будет оказана финансовая поддержка по развитию инженерной инфраструктуры регионов, системы местного самоуправления

Политика расходов в предстоящем среднесрочном периоде будет определяться с учетом ряда ограничений:

-обеспечения сбалансированности расходов бюджета;

-разумного потребления и экономии бюджетных средств;

-сохранения гарантий социальной защиты населения.

Бюджетная инвестиционная политика будет осуществляться в рамках установленных приоритетов развития с ориентацией на наиболее значимые инвестиционные проекты.

Дефицит бюджета в среднесрочном периоде не прогнозируется.

Приложение 1

к Прогнозу социально-экономического развития

млн. тенге