страница 1 Информация
по основным параметрам районного бюджета на 2011-2013 годы
Бюджет Курчумского района на 2011-2013 годы был сформирован на основе базового прогноза макроэкономических показателей на 2011-2015 годы в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2009 года №1251 «Об утверждении Правил разработки прогноза социально-экономического развития», Прогнозом развития Республики Казахстан на 2011-2015 годы и Прогнозом социально-экономического развития Восточно-Казахстанской области на 2011-2015 годы и по социально-экономическому развитию Курчумского района на 2011-2015 годы.
Прогноз социально-экономического развития содержит прогнозы макроэкономических показателей и социальных параметров, тенденции и приоритеты социально-экономического развития района на пятилетний период, основные направления бюджетной политики, прогноз районного бюджета, а также прогнозируемые объемы расходов по администраторам бюджетных программ на 2011–2013 годы.
Прогноз социально-экономического развития и бюджетных параметров является основой для разработки стратегических планов местных исполнительных органов, а также районного бюджета на 2011–2013 годы.
Табл. 1
Основные параметры районного бюджета на 2011-2013 годы
млн. тенге
№ п/п
|
Наименование показателей
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
Бюджет района
|
|
Доходы
|
2889,9
|
2929,2
|
2937,7
|
|
Налоговые поступления
|
340,9
|
374,5
|
382,9
|
|
Неналоговые поступления
|
2,3
|
5,0
|
5,1
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,3
|
1,5
|
1,5
|
|
Поступления трансфертов (субвенции)
|
2546,5
|
2548,2
|
2548,2
|
|
Расходы
|
2889,9
|
2929,2
|
2937,7
|
Поступления
Формирование доходной части бюджета района на 2011-2013 годы осуществлялось на реальной налогооблагаемой базе, с учетом расширения налогового поля за счет реконструкции и создания новых производств, совершенствования налогового администрирования, изыскания дополнительных резервов увеличения доходной части бюджета.
Прогноз объемов поступлений в бюджет на 2011 – 2013 годы составлен на основе прогнозируемых параметров макроэкономических показателей динамики поступлений за предыдущие годы и анализа текущей ситуации.
В расчетах доходов учитывалось повышение заработной платы работникам государственного управления и государственных учреждений с 1 июля 2011 года на 30%, индивидуального подоходного налога в связи с увеличением размера минимальной заработной платы в 2011–2013 годах и планируемым введением в Казахстане с 2011 года прогрессивной шкалы по исчислению индивидуального подоходного налога в зависимости от размера заработной платы (с доходами до 250 тыс. тенге – 10 %, свыше 250 тыс. тенге - 15%, свыше 500 тыс. тенге — 20 %).
Диаграмма 1
Расходы
Проводимая в среднесрочном периоде политика расходов будет направлена на повышение эффективности и результативности государственных расходов путем разработки и исполнения бюджета, исходя из необходимости достижения наилучшего прямого результата, предусмотренного стратегическими планами государственных органов с использованием утвержденного объема бюджетных средств.
С этой целью в 2011 году будет внедрена система формирования и исполнения бюджета, основанная на индикаторах эффективности и результативности, а также система ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных органов и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы, которая позволит определить степень достижения стратегических целей и задач в курируемых отрасли/сфере/регионе, анализ достижения показателей прямого, конечного результатов и показателей эффективности.
Расходы районного бюджета на 2011–2013 годы направлены на реализацию мероприятий, вытекающих из Посланий Главы государства народу Казахстана.
Социальный блок (социальная сфера)
Расходы на социальный блок включают в себя 3 функциональных группы, а именно: образование; социальное обеспечение и социальная помощь; культура, спорт, туризм и информационное пространство.
В целом, расходы районного бюджета на социальную сферу в 2011 году составят 77,3% от общего объема расходов или в абсолютном значении 2234,3 млн. тенге, в 2012 году – 78,2 % от общих расходов или 2289,4 млн. тенге, в 2013 году – 79,3 % от общих расходов или 2329,2 млн. тенге.
В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.
В целом на социальные выплаты в районном бюджете на 2011-2013 годы предусмотрено 579,8 млн. тенге, (в 2011 году – 225,3 млн. тенге, в 2012 году – 173,6 млн. тенге, в 2013 году – 180,9 млн. тенге). В том числе по следующим направлениям:
- на обеспечение программы занятости: в 2011 году – 38,0 млн. тенге, в 2012 году – 40,6 млн. тенге, в 2013 году – 43,5 млн. тенге.
- на выплату социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры спорта в сельской местности – в 2011 году – 13,0 млн. тенге, в 2012 году – 13,9 млн. тенге, в 2013 году – 14,8 млн. тенге.
- на выплату государственной адресной социальной помощи – в 2011 году – 17,3 млн. тенге, в 2012 году – 18,4 млн. тенге, в 2013 году – 19,7 млн. тенге.
- на выплату жилищной помощи – в 2011 году – 19,1 млн. тенге, в 2012 году – 20,5 млн. тенге, в 2013 году – 20,5 млн. тенге.
- на выплату социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решению местных представительных органов– в 2011 году – 56,2 млн. тенге, в 2012 году – 5,4 млн. тенге, в 2013 году – 5,7 млн. тенге.
- на материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому– в 2011 году – 2,5 млн. тенге, в 2012 году – 2,6 млн. тенге, в 2013 году – 2,8 млн. тенге.
- на оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому– в 2011 году – 32,9 млн. тенге, в 2012 году – 22,5 млн. тенге, в 2013 году – 22,8 млн. тенге.
- на выплату госпособий детям до 18 лет– в 2011 году – 42,1 млн. тенге, в 2012 году – 45,1 млн. тенге, в 2013 году – 46,2 млн. тенге.
- на обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида– в 2011 году – 4,3 млн. тенге, в 2012 году – 4,4 млн. тенге, в 2013 году – 4,9 млн. тенге.
табл. 2
Основные социальные показатели в 2010-2013 годах
Показатели
|
2011 г.
|
2012 г.
|
2013 г.
|
Прожиточный минимум
|
15 999
|
17 119
|
18 317
|
Минимальный размер пенсий
|
16 047
|
17 491
|
19 066
|
Базовая пенсия
|
8 000
|
8 560
|
9 159
|
Средний размер пенсий из Государственного центра по выплате пенсий
|
28 205
|
31 770
|
33 709
|
Минимальный размер заработной платы
|
15 999
|
17 119
|
18 317
|
Месячный расчетный показатель (МРП)
|
1 512
|
1 618
|
1 731
|
Образование
Всего на реализацию программы развития образования предусматривается 5758,2 млн. тенге (в 2011 году – 1841,2 млн. тенге, в 2012 году – 1946,0 млн. тенге, в 2013 году – 1971,0 млн. тенге).
- на дошкольное образование и обучение предусмотрено: в 2011 году – 36,2 млн. тенге, в 2012 году – 41,2 млн. тенге, в 2013 году – 42,4 млн. тенге.
- на общеобразовательное обучение: в 2011 году – 1737,9 млн. тенге, в 2012 году – 1845,5 млн. тенге, в 2013 году – 1865,6 млн. тенге.
- на дополнительное образование для детей: в 2011 году – 30,4 млн. тенге, в 2012 году – 34,0 млн. тенге, в 2013 году – 36,5 млн. тенге.
- на приобретение и доставку учебников, учебно-методических комплексов для госучреждений образования района: в 2011 году – 11,9 млн. тенге, в 2012 году – 12,8 млн. тенге, в 2013 году – 13,7 млн. тенге.
-на услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования: в 2011 году - 8,4 млн. тенге, в 2012 году – 9,5 млн. тенге, в 2012 году – 9,8 млн. тенге
- на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей: в 2011 году – 6,8 млн. тенге.
- на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому: в 2011 году – 3,6 млн. тенге,
- на строительство и реконструкцию объектов образования: в 2011 году – 6,0 млн. тенге, в 2012 году – 3,0 млн. тенге, в 2013 году – 3,0 млн. тенге.
Культура, спорт и информационное пространство
В данной сфере предусмотрены мероприятия на общую сумму 455,5 млн. тенге (в 2011 году – 149,4 млн. тенге, в 2012 году – 149,4 млн. тенге, в 2013 году – 156,7 млн. тенге). В рамках программы будет реализован ряд мероприятий, в том числе:
- на поддержку культурно-досуговой работы предусмотрено: в 2011 году – 71,7 млн. тенге, в 2012 году – 76,7 млн. тенге, в 2013 году – 81,6 млн. тенге.
- на проведение спортивных соревнований на районном и областном уровнях: в 2011 году – 19,4 млн. тенге, в 2012 году – 11,2 млн. тенге, в 2013 году – 12,0 млн. тенге.
- на функционирование районных библиотек: в 2011 году – 25,5 млн. тенге, в 2012 году – 28,5 млн. тенге, в 2013 году – 28,9 млн. тенге.
- на развитие государственного языка и других языков народа Казахстана: в 2011 году – 0,2 млн. тенге, в 2012 году - 0,3 млн. тенге, в 2013 году – 0,3 млн. тенге.
- на услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы: в 2011 году – 12,3 млн. тенге, в 2012 году – 9,6 млн. тенге, в 2013 году – 10,3 млн. тенге.
- на услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры: в 2011 году – 6,3 млн. тенге, в 2012 году – 7,2 млн. тенге, в 2013 году – 7,3 млн. тенге.
- на услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан: в 2011 году – 7,2 млн. тенге, в 2012 году – 8,1 млн. тенге, в 2013 году – 8,3 млн. тенге.
- на реализацию региональных программ в сфере молодежной политики: в 2011 году – 0,5 млн. тенге, в 2012 году – 0,6 млн. тенге, в 2013 году – 0,6 млн. тенге.
- на услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта: в 2011 году – 6,3 млн. тенге, в 2012 году – 7,2 млн. тенге, в 2013 году – 7,4 млн. тенге.
Табл. 3
Меры по социальной поддержке специалистов социальной сферы села
|
млн тенге
|
Наименование
|
2011 год
|
1. Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для приобретения жилья по нулевой процентной ставке работникам социальной сферы
|
24925
|
2. Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета, из них:
|
3732
|
|
|
|
|
Бюджет развития Курчумского района на 2011-2013 годы
Бюджет развития на общую сумму 144,0 млн. тенге (в 2011 году – 48,0млн. тенге, в 2012 году – 43,0 млн. тенге, в 2013 году – 53,0 млн. тенге), будет реализован ряд мероприятий, в том числе:
Функциональная группа
|
Администратор
|
Программа
|
Подпрограмма
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
4
|
|
|
|
Образование
|
6000
|
3000
|
3000
|
|
|
|
|
в том числе на инвестиционные проекты:
|
|
|
|
|
466
|
|
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
6000
|
3000
|
3000
|
|
|
037
|
|
Строительство и реконструкция объектов образования
|
6000
|
3000
|
3000
|
|
|
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
6000
|
3000
|
3000
|
|
|
|
|
в том числе на инвестиционные проекты:
|
|
|
|
|
|
|
|
Разработка ПСД на строительство школы на 80 мест в с.Ушбулак
|
3000
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Разработка ПСД на строительство школы на 80 мест в с. Шенгельды
|
3000
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Разработка ПСД на строительство школы на 80 мест в с.Акжайлау
|
0
|
3000
|
0
|
|
|
|
|
Разработка ПСД на строительство школы на 80 мест в с.Карашилик
|
0
|
0
|
3000
|
8
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
9000
|
0
|
0
|
|
466
|
|
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
9000
|
0
|
0
|
|
|
008
|
|
Развития объектов спорта и туризма
|
9000
|
0
|
0
|
|
|
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
9000
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Проектирование на разработку ПСД по объекту строительство модуля в с Курчум
|
9000
|
0
|
0
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
33000
|
40000
|
50000
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
33000
|
40000
|
50000
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
33000
|
40000
|
50000
|
|
|
|
014
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
33000
|
40000
|
50000
|
|
|
|
|
в том числе по объектам:
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции по средствам участия в уставном капитале КГКП «Курчум»
|
27000
|
40000
|
50000
|
|
|
|
|
Увеличение уставного капитала КГКП «Курчум мал дәрігері»
|
6000
|
0
|
0
|
|
|
|
|
ВСЕГО
|
48000
|
43000
|
53000
|
Начальник отдела экономики и
бюджетного планирования Р. Умутбаева
страница 1
|