Бюджет Курчумского района на 2011-2013 годы был сформирован на основе базового прогноза макроэкономических показателей на 2011-2015 годы в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2009 года №1251 «Об утверждении Правил разработки прогноза социально-экономического развития», Прогнозом развития Республики Казахстан на 2011-2015 годы и Прогнозом социально-экономического развития Восточно-Казахстанской области на 2011-2015 годы и по социально-экономическому развитию Курчумского района на 2011-2015 годы.

Прогноз социально-экономического развития содержит прогнозы макроэкономических показателей и социальных параметров, тенденции и приоритеты социально-экономического развития района на пятилетний период, основные направления бюджетной политики, прогноз районного бюджета, а также прогнозируемые объемы расходов по администраторам бюджетных программ на 2011–2013 годы.

Прогноз социально-экономического развития и бюджетных параметров является основой для разработки стратегических планов местных исполнительных органов, а также районного бюджета на 2011–2013 годы.



Поступления

 Прогноз объемов поступлений в бюджет на 2011 – 2013 годы составлен на основе  прогнозируемых параметров макроэкономических показателей динамики поступлений за предыдущие годы и анализа текущей ситуации.

В расчетах доходов учитывалось повышение заработной платы работникам государственного управления и государственных учреждений с 1 июля 2011 года на 30%, индивидуального подоходного налога в связи с увеличением размера минимальной заработной платы в 2011–2013 годах и планируемым введением в Казахстане с 2011 года прогрессивной шкалы по исчислению индивидуального подоходного налога в зависимости от размера заработной платы (с доходами до 250 тыс. тенге – 10 %, свыше 250 тыс. тенге - 15%, свыше 500 тыс. тенге — 20 %).

Диаграмма 1



Расходы

Проводимая в среднесрочном периоде политика расходов будет направлена на повышение эффективности и результативности государственных расходов путем разработки и исполнения бюджета, исходя из необходимости достижения наилучшего прямого результата, предусмотренного стратегическими планами государственных органов с использованием утвержденного объема бюджетных средств.

С этой целью в 2011 году будет внедрена система формирования и исполнения бюджета, основанная на индикаторах эффективности и результативности, а также система ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных органов и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы, которая позволит определить степень достижения стратегических целей и задач в курируемых отрасли/сфере/регионе, анализ достижения показателей прямого, конечного результатов и показателей эффективности.

Расходы районного бюджета на 2011–2013 годы направлены на реализацию мероприятий, вытекающих из Посланий Главы государства народу Казахстана.

Расходы на социальный блок включают в себя 3 функциональных группы, а именно: образование; социальное обеспечение и социальная помощь; культура, спорт, туризм и информационное пространство.

В целом, расходы районного бюджета на социальную сферу в 2011 году составят 77,3% от общего объема расходов или в абсолютном значении 2234,3 млн. тенге, в 2012 году – 78,2 % от общих расходов или 2289,4 млн. тенге, в 2013 году – 79,3 % от общих расходов или 2329,2 млн. тенге.

В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.

В целом на социальные выплаты в районном бюджете на 2011-2013 годы предусмотрено 579,8 млн. тенге, (в 2011 году – 225,3 млн. тенге, в 2012 году – 173,6 млн. тенге, в 2013 году – 180,9 млн. тенге). В том числе по следующим направлениям:

- на обеспечение программы занятости: в 2011 году – 38,0 млн. тенге, в 2012 году – 40,6 млн. тенге, в 2013 году – 43,5 млн. тенге.

- на выплату социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры спорта в сельской местности – в 2011 году – 13,0 млн. тенге, в 2012 году – 13,9 млн. тенге, в 2013 году – 14,8 млн. тенге.

- на выплату государственной адресной социальной помощи – в 2011 году – 17,3 млн. тенге, в 2012 году – 18,4 млн. тенге, в 2013 году – 19,7 млн. тенге.

- на выплату жилищной помощи – в 2011 году – 19,1 млн. тенге, в 2012 году – 20,5 млн. тенге, в 2013 году – 20,5 млн. тенге.

- на выплату социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решению местных представительных органов– в 2011 году – 56,2 млн. тенге, в 2012 году – 5,4 млн. тенге, в 2013 году – 5,7 млн. тенге.

- на материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому– в 2011 году – 2,5 млн. тенге, в 2012 году – 2,6 млн. тенге, в 2013 году – 2,8 млн. тенге.

- на оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому– в 2011 году – 32,9 млн. тенге, в 2012 году – 22,5 млн. тенге, в 2013 году – 22,8 млн. тенге.

- на выплату госпособий детям до 18 лет– в 2011 году – 42,1 млн. тенге, в 2012 году – 45,1 млн. тенге, в 2013 году – 46,2 млн. тенге.

- на обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида– в 2011 году – 4,3 млн. тенге, в 2012 году – 4,4 млн. тенге, в 2013 году – 4,9 млн. тенге.

Всего на реализацию программы развития образования предусматривается 5758,2 млн. тенге (в 2011 году – 1841,2 млн. тенге, в 2012 году – 1946,0 млн. тенге, в 2013 году – 1971,0 млн. тенге).

- на дошкольное образование и обучение предусмотрено: в 2011 году – 36,2 млн. тенге, в 2012 году – 41,2 млн. тенге, в 2013 году – 42,4 млн. тенге.

- на общеобразовательное обучение: в 2011 году – 1737,9 млн. тенге, в 2012 году – 1845,5 млн. тенге, в 2013 году – 1865,6 млн. тенге.

- на дополнительное образование для детей: в 2011 году – 30,4 млн. тенге, в 2012 году – 34,0 млн. тенге, в 2013 году – 36,5 млн. тенге.

- на приобретение и доставку учебников, учебно-методических комплексов для госучреждений образования района: в 2011 году – 11,9 млн. тенге, в 2012 году – 12,8 млн. тенге, в 2013 году – 13,7 млн. тенге.

-на услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования: в 2011 году - 8,4 млн. тенге, в 2012 году – 9,5 млн. тенге, в 2012 году – 9,8 млн. тенге

- на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей: в 2011 году – 6,8 млн. тенге.

- на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому: в 2011 году – 3,6 млн. тенге,

- на строительство и реконструкцию объектов образования: в 2011 году – 6,0 млн. тенге, в 2012 году – 3,0 млн. тенге, в 2013 году – 3,0 млн. тенге.

В данной сфере предусмотрены мероприятия на общую сумму 455,5 млн. тенге (в 2011 году – 149,4 млн. тенге, в 2012 году – 149,4 млн. тенге, в 2013 году – 156,7 млн. тенге). В рамках программы будет реализован ряд мероприятий, в том числе:

- на поддержку культурно-досуговой работы предусмотрено: в 2011 году – 71,7 млн. тенге, в 2012 году – 76,7 млн. тенге, в 2013 году – 81,6 млн. тенге.

- на проведение спортивных соревнований на районном и областном уровнях: в 2011 году – 19,4 млн. тенге, в 2012 году – 11,2 млн. тенге, в 2013 году – 12,0 млн. тенге.

- на функционирование районных библиотек: в 2011 году – 25,5 млн. тенге, в 2012 году – 28,5 млн. тенге, в 2013 году – 28,9 млн. тенге.

- на развитие государственного языка и других языков народа Казахстана: в 2011 году – 0,2 млн. тенге, в 2012 году - 0,3 млн. тенге, в 2013 году – 0,3 млн. тенге.

- на услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы: в 2011 году – 12,3 млн. тенге, в 2012 году – 9,6 млн. тенге, в 2013 году – 10,3 млн. тенге.

- на услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры: в 2011 году – 6,3 млн. тенге, в 2012 году – 7,2 млн. тенге, в 2013 году – 7,3 млн. тенге.

- на услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан: в 2011 году – 7,2 млн. тенге, в 2012 году – 8,1 млн. тенге, в 2013 году – 8,3 млн. тенге.

- на реализацию региональных программ в сфере молодежной политики: в 2011 году – 0,5 млн. тенге, в 2012 году – 0,6 млн. тенге, в 2013 году – 0,6 млн. тенге.

- на услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта: в 2011 году – 6,3 млн. тенге, в 2012 году – 7,2 млн. тенге, в 2013 году – 7,4 млн. тенге.

Табл. 3

Меры по социальной поддержке специалистов социальной сферы села

Бюджет развития на общую сумму 144,0 млн. тенге (в 2011 году – 48,0млн. тенге, в 2012 году – 43,0 млн. тенге, в 2013 году – 53,0 млн. тенге), будет реализован ряд мероприятий, в том числе: