Разработка проекта областного бюджета на 2011-2013 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на основе социально-экономического развития и бюджетных параметров РК на 2011-2014 годы и ежегодных Посланий Главы государства к народу Казахстана.

Взаимоотношения между республиканским и областным бюджетами определены в Законе Республики Казахстан от 30 ноября 2010 года № 359-IV«Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на 2011-2013 годы».

В соответствии с этим Законом объем бюджетной субвенции, передаваемой из республиканского бюджета в бюджет области, установлен на 2011 год в сумме 48 552 068 тыс. тенге, на 2012 год в сумме 52 272 915 тыс. тенге, на 2013 год в сумме 51 166 230 тыс. тенге.

В свою очередь, межбюджетные отношения между областным и районными (городов областного значения) бюджетами на три года утверждены решением Костанайского областного маслихата от 13 декабря 2010 года № 356 «Об объемах трансфертов общего характера между областным бюджетом и бюджетами районов (городов областного значения) Костанайской области на 2011-2013 годы».

Решение Костанайского областного маслихата «Об областном бюджете Костанайской области на 2011-2013 годы» утверждено на сессии областного маслихата 13 декабря 2010 года № 357.

В связи с уточнением макроэкономических показателей социально-экономического развития страны, перераспределением средств на приоритетные направления расходов в целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 28 января 2011 года, внесением дополнения в решение маслихата от 20 ноября 2009 года № 233 «О ставках платы за эмиссии в окружающую среду», утверждением ставок платы за пользование водными ресурсами поверхностных источников на 2011 год, в решение «Об областном бюджете Костанайской области на 2011-2013 годы» были внесены изменения и дополнения:

от 12 января 2011 года № 367 основными причинами уточнения бюджета является необходимость реализации, принятого от 13 декабря 2010 года № 1350, постановления Правительства Республики Казахстан «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2011-2013 годы» которым бюджету Костанайской области дополнительно выделены целевые трансферты и кредиты в сумме 23575502 тыс. тенге;

от 5 апреля 2011 года № 378 основными причинами уточнения областного бюджета являются изменения, внесенные в республиканский бюджет постановлением Правительства РК 2 марта 2011 года № 214 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2010 года № 1350» и распределение резервных средств на нужды бюджета области. Так, уточнением республиканского бюджета бюджету Костанайской области дополнительно выделены средства в сумме 4 587 137 тыс.тенге;

от 23 апреля 2011 года № 387 произведено в целях реализации постановления Правительства РК от 18 апреля 2011 года № 420 для перечисления в бюджет Западно-Казахстанской области на восстановление жилья, инженерной и социальной инфраструктуры, разрушенной вследствие весенних паводков 2011 года в Западно-Казахстанской области в сумме 100000 тыс.тенге;

от 30 июня 2011 года № 407 основными причинами уточнения областного бюджета являются изменения, внесенные в республиканский бюджет постановлением Правительства РК 13 июня 2011 года № 656 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2010 года № 1350» на основании которого уменьшен целевой текущий трансферт на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного и районного значения на 326 700 тыс. тенге;

15 июля 2011 года № 414 уточнение областного бюджета проведено в соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан по инициативе местного исполнительного органа, производилось распределение резервных средств на нужды бюджета области;

19 августа 2011 года № 427 уточнение произведено в целях реализации постановления Правительства РК от 28 июля 2011 № 871 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2010 года № 1350», где Костанайской области увеличен целевой текущий трансферт на содержание, материально-техническое оснащение дополнительной штатной численности миграционной полиции в сумме 21477,0 тыс. тенге;

20 октября 2011 года № 432 уточнение областного бюджета проведено в соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан по инициативе местного исполнительного органа;

4 ноября 2011 года № 444 основными причинами уточнения областного бюджета являются изменения, внесенные в республиканский бюджет постановлением Правительства РК от 25 октября 2011 года № 1203 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2010 года № 1350 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2011-2013 годы».

Основанием для пересмотра доходов областного бюджета 2011 года послужило уточнение параметров макроэкономических показателей на базе анализа экономической ситуации в стране, увеличение в Костанайской области с 1 апреля 2011 года ставок платы за размещение золы и золошлаковых отходов, увеличение ставок платы за пользование водными ресурсами поверхностных источников пропорционально индексу потребительских цен, а также уточнение расчетов, исходя из фактических поступлений доходов по итогу 2010 года и за первое полугодие 2011 года.

В результате, прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) областного бюджета на 2011 год определен в сумме 6 104,9 млн. тенге или 0,7 % к ВРП, с превышением факта 2010 года на 1 163 млн. тенге, в том числе за счет:

- увеличения ставки платы за размещение золы и золошлаковых отходов - на 256,1 млн.тенге;

- номинального роста макроэкономических показателей, а также увеличения объема производства предприятий – на 906,1 млн.тенге.

Прогноз доходов областного бюджета (без учета поступления трансфертов) на 2012 год определен в сумме 5 309,4 млн. тенге со снижением против уточненного прогноза 2011 года на 795,5 млн. тенге, что связано с исключением из планирования на предстоящий год прогноза по административным штрафам и санкциям, тогда как при уточнении плана 2011 года были учтены фактические поступления по данному источнику.

Прогноз на 2013 год определен в сумме 5 678,6 млн. тенге с ростом против 2012 года на 369,2 млн. тенге.

Бюджетные изъятия (изъятия из местных бюджетов в областной бюджет) запланированы на 2011-2013 годы в размере 6 201,4 млн. тенге, 8 238,6 млн. тенге и 9 223,4 млн. тенге соответственно.

Субвенции (бюджетные средства передаваемые из областного бюджета бюджетам районов и города Аркалыка) составят на 2011-2013 годы 17 893,8 млн. тенге, 18 573,8 млн. тенге и 18 230,4 млн. тенге соответственно.

В целом, расходы областного бюджета на социальную сферу в 2011 году составят 41,5% от общего объема расходов или в абсолютном значении 36381,8 млн. тенге в 2012 году – 41,4 % от общих расходов или 31226,3млн. тенге, в 2013 году – 38,4 % от общих расходов или 29283,6 млн. тенге.

В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.

В 2011 году впервые введены ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей, на что из республиканского бюджета выделены целевые трансферты в сумме 292,7 млн. тенге. Размер пособия составляет 10 минимальных расчетных показателей (1512 тенге х 10 = 15120 тенге). Пособие выплачено на 1937 детей.

Всего в областном бюджете по Управлению здравоохранения на трехлетний период предусмотрены средства в сумме 44316,8 млн. тенге, из них в 2011 году – 17923,4 млн. тенге, в 2012 году – 13094,8 млн. тенге, в 2013 году – 13298,4 млн. тенге.

млн. тенге 

На строительство и реконструкцию медицинских организаций здравоохранения в 2011 году были предусмотрены средства в сумме 3024,9 млн. тенге, в том числе за счет республиканского бюджета:

- строительство областной многопрофильной больницы на 300 коек в г. Костанай Костанайской области - 2941,1 млн. тенге;

За счет местного бюджета:

- строительство поликлиники областного онкологического диспансера на 300 посещений в городе Костанае Костанайской области (проектно-сметная документация) - 57,3 млн. тенге;

- строительство городской поликлиники на 500 посещений в городе Рудный Костанайской области - 26,5 млн. тенге.

Одна из главных задач, поставленных главой государства в Послании народу Казахстана — укрепление благосостояния казахстанцев. Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан разработало Программу занятости до 2020 года. Реализация программы осуществляется в 3 этапа:

- первый этап - 2011 год являлся пилотным годом;

- второй этап - 2012–2015 годы время внедрения программы занятости;

- третий этап - 2015–2020 период полномасштабной реализации программы.

Целью программы является повышение доходов населения путем содействия устойчивой и продуктивной занятости, которая должна быть достигнута через решение нескольких задач. Это вовлечение в продуктивную экономическую деятельность самозанятого, безработного и малообеспеченного населения, а также развитие кадрового потенциала для реализации государственной программы форсированного — инновационного развития и совершенствование системы оказания социальной помощи гражданам.

На реализацию мероприятий в рамках Программы занятости 2020 в 2011 году из республиканского бюджета Костанайской области было выделено 381 млн. 593 тысячи тенге, в том числе:

на субсидирование заработной платы при трудоустройстве 413 участников Программы на социальные рабочие места – 51,9 млн. тенге.

на создание 20 Центров занятости со штатной численностью 134 человека выделено 137,0 млн. тенге;

на обучение предпринимательству участников программы – 0,09 млн. тенге (завершили обучение 2 человека, средства выделенные на эти цели освоены в полном объеме).

По состоянию на 1 января 2012 года, в рамках реализации первого направления Программы, на социальные рабочие места на условиях субсидирования заработной платы трудоустроено 1004 человека, на профобучение направлено 1168 человека.

Костанайской области определен лимит финансирования из республиканского бюджета на реализацию программы Молодежная практика в рамках «Дорожной карты бизнеса 2020» на 2011 год сумме 51,7 млн. тенге (с учетом возврата в бюджет 20,1 млн. тенге) с планом трудоустройства 460 выпускников организаций образования на предприятия малого и среднего бизнеса области.

По состоянию на 1 января 2012 года договоры на трудоустройство выпускников на Молодежную практику заключены с 144 предприятиями и организациями. С начала года на Молодежную практику направлено 469 выпускников. Освоено с начала года 46,4 млн. тенге, или 89,7 % к плану периода.

На распространение сигнала областного телевещания по спутниковому каналу связи и эфирную трансляцию телевизионных и звуковых программ предусмотрено 78,8 млн.тенге (в 2011 году -24,4 млн. тенге, в 2012 году – 26,3 млн. тенге, в 2013 году – 28,1 млн. тенге).

Основной целью инвестиционной политики в области жилищного строительства является комплексное решение проблем, обеспечивающих доступность жилья более широким слоям населения.

Для достижения этой цели в рамках Государственной программы жилищного строительства на 2011 – 2014 годы за счет трансфертов из республиканского бюджета будет осуществляться строительство арендного (коммунального) жилья, доступного для широких слоев населения. На эти цели в среднесрочном периоде планируется выделение целевых трансфертов из республиканского бюджета в сумме 1 758 млн. тенге (по 586 млн. тенге ежегодно).

Для своевременного ввода в эксплуатацию строящегося жилья необходимо наличие соответствующей инженерно - коммуникационной инфраструктуры.

В 2011 - 2013 годах на развитие и обустройство инженерно - коммуникационной инфраструктуры из республиканского бюджета в виде целевых трансфертов будет выделено 3 625 млн. тенге. (2011 год – 1125 млн. тенге, 2012 год – 625 млн. тенге, 2013 год – 1 875 млн. тенге).

На газификацию населенных пунктов в 2011-2013 годах за счет средств областного и республиканского бюджетов будет направлено 2 458,965 млн. тенге (2011 год – 711,697 млн. тенге, 2012 год – 798,168 млн. тенге, 2013 год – 949,1 млн. тенге).

Кроме того, в виде целевых трансфертов на развитие бюджетам районов (городов областного бюджета) за счет средств областного и республиканского бюджетов будет перечислено на:

- развитие коммунального хозяйства – 2 319,055 млн. тенге;

- на развитие системы водоснабжения – 2 335,546 млн. тенге (из которых 1 232,624 млн. тенге – целевые трансферты из республиканского бюджета).

Государственные коммунальные предприятия, обслуживающие объекты тепло-, водоснабжения за счет средств областного бюджета в 2011-2013 годах будут поэтапно оснащаться специализированной техникой.

Кроме того, за счет средств областного бюджета на реализацию мероприятий в сфере сельского хозяйства предусмотрено:

На охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение, охрану животного мира и окружающей среды в 2011-2013 годах из областного бюджета будет направлено 2 126,1 млн. тенге.

На реализацию мероприятий государственной программы «Дорожная карта бизнеса 2020» в 2011 году бюджету Костанайской области из республиканского бюджета выделены целевые трансферты в сумме 1 299,437 млн. тенге, которые будут направлены на:

- поддержку частного предпринимательства – 5,0 млн. тенге;

- субсидирование процентной ставки по кредитам – 30,0 млн. тенге;

- частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу – 99,652 млн. тенге:

- сервисную поддержку ведения бизнеса – 41,910 млн. тенге;