|
|
|
страница 1 ... страница 3 | страница 4 | страница 5 страница 6 страница 7 | страница 8
6. Организация, управление и персонал
Персонал предприятия состоит из 1 водителя, так как специфика деятельности организации не предусматривает большого количества штатных сотрудников.
7. Реализация проекта 7.1 План реализации
Предполагается, что реализация настоящего проекта займет период с января 2012 по апрель 2012 г.
Таблица - Календарный план реализации проекта
Мероприятия\Месяц
|
2 012
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Проведение маркетингового исследования и разработка ТЭО
|
|
|
|
|
Решение вопроса финансирования
|
|
|
|
|
Получение кредита
|
|
|
|
|
Предоплата за авто
|
|
|
|
|
Поставка авто
|
|
|
|
|
Поиск персонала
|
|
|
|
|
Заключение контрактов
|
|
|
|
|
Начало работы
|
|
|
|
|
7.2 Затраты на реализацию проекта
Оценка инвестиционных затрат представлена в следующей таблице.
Таблица - Инвестиционные затраты в 2012 г, тыс. тенге
Наименование
|
Сумма, тыс. тг.
|
2 012
|
февраль
|
март
|
Техника
|
16 769
|
8 385
|
8 385
|
Итого
|
16 769
|
8 385
|
8 385
|
Цена за доставку оборудования включена в стоимость самого оборудования.
8. Эксплуатационные расходы
Эксплуатационные расходы состоят из переменных расходов. Переменные расходы состоят из затрат на ГСМ, а также затрат на эмиссию, величина которых зависит от объема перевозимого мусора.
Таблица – Переменные расходы предприятия
Статья расходов
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
Всего
|
936
|
1 008
|
1 080
|
1 080
|
1 152
|
1 152
|
1 152
|
Эмиссия
|
752
|
809
|
867
|
867
|
925
|
925
|
925
|
ГСМ
|
185
|
199
|
213
|
213
|
227
|
227
|
227
|
Таблица - Расчет расходов на ГСМ
Показатель
|
Значение
|
Норма расхода ДТ, л/100 км.
|
32,0
|
Норма для расчетов, л/100 км.
|
35,2
|
Масло, л/100 км.
|
3,5
|
Цена 1 литра ДТ
|
110
|
Цена 1 литра масла
|
177,0
|
Пробег в мес. на 1 авто
|
6 336
|
Расходы на ГСМ в мес. на 1 авто, тыс. тг.
|
284
|
Кол-во авто, ед.
|
1
|
Расходы на ГСМ в мес. всего, тыс. тг.
|
284
|
Поставщиками ГСМ являются автозаправочные станции г. Актобе.
страница 1 ... страница 3 | страница 4 | страница 5 страница 6 страница 7 | страница 8
|
Смотрите также:
Список таблиц 5 Список рисунков 6 Резюме 7 концепция проекта 11
347,19kb. 8 стр.
Список таблиц
570,61kb. 10 стр.
Список участников Рабочей встречи 28 февраля
600,6kb. 3 стр.
|
|